1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-183-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra FICHAS CLÍNICAS CGR HUARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N HUARA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 41952 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita facturar antes del 31 de diciembre del 2014. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL SALITRE EL LOA Razón Social SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA R.U.T. 79.638.870-6 Sucursal EL SALITRE EL LOA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 2239-10-LP10 Boletines informativos 400   (821452) BOLETIN - 24 X 18 CM CERRADO PAPEL COUCHÉ OPACO 130GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 826930 (821452) BOLETIN - 24 X 18 CM CERRADO PAPEL COUCHÉ OPACO 130GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.800 $ 220.800

Total Neto	$ 220.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.952
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 262.752