1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-201-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ASEO DEPTO SALUD DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N HUARA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 4199 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Paños de limpieza 10 Unidad virutex - paños de franela 40x30 cms.   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 Mopas húmedas 10 Unidad virutex - trapero doble con ojal   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 Bolsas de basura 10 Paquete industrial - pqte. b. basura 50x70x10 unidades   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 22.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.199
TOTAL OC	$ 26.299