1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-202-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SALUD/SERV. ELECTRICO GENERALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-35-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N HUARA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 146775 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de mecanica automotriz y mantencion de eq Razón Social FRANCISCO ALEJANDRO MOLLO LAU R.U.T. 13.642.259-6 Sucursal Servicio de mecanica automotriz y mantencion de eq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Servicio de mantención de generadores de los pueblos Sotoca, Suca y Huasquiña según presupuesto y requisición Nº 01651 y Contrato de Suministro Nº 5907-35-LE10 Servicio de mantención de generadores de los pueblos Sotoca, Suca y Huasquiña según presupuesto y requisición Nº 01651 y Contrato de Suministro Nº 5907-35-LE10 $ 772.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.500 $ 772.500

Total Neto	$ 772.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.775
TOTAL OC	$ 919.275