1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N HUARA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 13164,34 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flor de Huara Razón Social R.U.T. 9.717.564-0 Sucursal Flor de Huara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2009 MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2009 $ 42.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.899 $ 42.899 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA EN EL MES DE ENERO DEL 2009 MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA EN EL MES DE ENERO DEL 2009 $ 26.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.387 $ 26.387

Total Neto	$ 69.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.164
TOTAL OC	$ 82.450