1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5905-82-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA PRESTACIONES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara) Comuna Huara Impuesto 9340,4 Dirección de Envío de la Factura ELEUTERIO RAMIREZ S/N (Consultorio Huara) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACEUTICA ALE GOMEZ Y COMPA - Casa Matriz Razón Social FARMACEUTICA ALE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.530.600-5 Sucursal FARMACEUTICA ALE GOMEZ Y COMPA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 6 Botella ALCOHOL ETILICO HABILITADA ALCOHOL ETILICO 70° FRA 1000 ML $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.643 51102713 Povidona yodada 15 Caja MASCARILLAS 3 LIEGUES COLOR BLANCA CON ELÁSTICO MASCARILLAS 3 PLIEGUES PREFERENCIA BLANCA O CELESTE CON ELASTICO. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515

Total Neto	$ 49.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 9.340
TOTAL OC	$ 58.500