1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-10-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE GUANTES DE LATEX TALLA L, MEMO N°73N° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-12-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03.011.000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja GUANTES DE LATEX C/POLVO DE 100 UN, TALLA L MARCA PARAMOUNT O EQUIVALENTE GUANTES LATEX TALLA L (CAJA X 100). MARCA SENSEMED. PROCEDENCIA RP.CH. TIEMPO DESPACHO 5 DÍAS. FLETE INCLUIDO. SE ADJUNTA FICHA PRODUCTO. $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060