1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-1069-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Bolsos adultos Mayor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas solicitado por Memorandum Nº 219/2012. Srta Margarita Millqueo Blanco Depatamento Social Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-48-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 307754,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anita ltda Razón Social COMERCIALIZADORA DISTRIB DE PRODUCTOS Y PRESTADORA R.U.T. 76.231.140-2 Sucursal anita ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 205 Unidad Bolso de playa y sombrero para damas   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.000 $ 697.000 53121501 Bolsos 236 Unidad Bolsos de viaje para varones   $ 3.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.760 $ 922.760

Total Neto	$ 1.619.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 307.754
TOTAL OC	$ 1.927.514