1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-108-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, servicio pasajes aereos I.M.Huara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTI TOUR Razón Social ALICIA DEL CARMEN NEIRA AYBAR R.U.T. 6.654.475-3 Sucursal INTI TOUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Finanzas: Se solicita 01 unidad pasaje aéreo para el dia 22 de abril del presente con destino la ciudad de Iquique,Santiago,Iquique IMHUARA. Finanzas: Pasaje aereos LAN AIRLINES-LA 393 Martes 22 abril Iquique cl Santiago 13:35 - 15:30 horas. LAN AIRLINES-LA 968 Domingo 27 abril Santiago CL Iquique 12:00 - 14:25 horas. PASAJERO: Natalia Belen Vallejos Rut: 16.207.455-5. $ 214.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.266 $ 214.266

Total Neto	$ 214.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 214.266

Justificación de exención de impuesto