1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-116-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-34-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 33852,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 25 Saco Cemento 42,5kilos Cemento 42,5kilos $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 20 Saco Beckron 25kg. Beckron 25kg. $ 2.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.120 $ 52.120

Total Neto	$ 178.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.852
TOTAL OC	$ 212.022