1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-116-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, Pasajes Aereos Iqq-Stgo-Iqq, IMH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna 6 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTI TOUR Razón Social ALICIA DEL CARMEN NEIRA AYBAR R.U.T. 6.654.475-3 Sucursal INTI TOUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad Pasaje Aereos Iqq-Stgo-Iqq para don Guillermo Mery, don Mauricio Araya y don Antonio Carrasco, para asistir a los talleres impartidos en la feria Chilecompra FEMER 2014 en la ciudad de Santiago los dias 07-08 de Mayo. Pasaje Aereos Iqq-Stgo-Iqq para don Guillermo Mery, don Mauricio Araya y don Antonio Carrasco, para asistir a los talleres impartidos en la feria Chilecompra FEMER 2014 en la ciudad de Santiago los dias 07-08 de Mayo. $ 239.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.798 $ 717.798

Total Neto	$ 717.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 717.798

Justificación de exención de impuesto