1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-13-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, Servicio Transporte Prog. Habitabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-3-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Llanes Razón Social GLORIA JOHANNA LLANES AGUILAR R.U.T. 13.863.622-4 Sucursal Gloria Llanes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad servicio de transporte (flete) para entregar enseres básicos y camas del programa habitabilidad Vinculo. localidades de Sibaya, Jaiña, Huaviña, Suca, Pisagua, Husquiña, Chiapa y Huara. La Fecha es a convenir en el mes de enero 2013   $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000