1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-13-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ CABLE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL, MEMO N°10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-7-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 199971,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVEALPRO Razón Social INGENIERIA ALVEAL.CL SPA R.U.T. 76.490.452-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVEALPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141702 Tecnología audiovisual 1 Global Otros materiales, repuestos y útiles diversos, según anexo N°1 Otros materiales, repuestos y útiles diversos, según anexo N°1 $ 1.052.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.480 $ 1.052.480

Total Neto	$ 1.052.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.971
TOTAL OC	$ 1.252.451