1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-14-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Finanzas/Mantención de Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5908-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna 6 Impuesto 4282,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LTDA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Servicio de rearación de faroles de alta luminosidad y reparación de neblineros. Según presupuesto Nº 259 de fecha 18 de febrero de 2009. Servicio de rearación de faroles de alta luminosidad y reparación de neblineros. Según presupuesto Nº 259 de fecha 18 de febrero de 2009. $ 22.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.540 $ 22.540

Total Neto	$ 22.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.283
TOTAL OC	$ 26.823