1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-142-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/ARRIENDO DE GRUPO GENERADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5908-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 132240 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LTDA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de Grupo Generador por 16 días para el Pueblo de Illalla con motivo de la Fiesta Religiosa Cruzes de Mayo, según presupuesto Nº 370 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 168. Servicio de arriendo de Grupo Generador por 16 días para el Pueblo de Illalla con motivo de la Fiesta Religiosa Cruzes de Mayo, según presupuesto Nº 370 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 168. $ 696.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000

Total Neto	$ 696.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.240
TOTAL OC	$ 828.240