1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-144-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición kit de aseo domiciliario, memo N°65A/24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-13-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 445835 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora michael ronald challapa flores e.i.r.l Razón Social COMERCIALIZADORA MICHAEL RONALD CHALLAPA FLORES R.U.T. 77.148.135-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora michael ronald challapa flores e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 100 Global cajas con kit de aseo domiciliario (13 productos), según anexo N°1. CAJA KIT DE ASEO DOMICILIARIO $ 23.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346.500 $ 2.346.500

Total Neto	$ 2.346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.835
TOTAL OC	$ 2.792.335