1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-150-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Habitacion Arista Natalia Cuevas Tapia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 8781,512605031 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignelia Aréstegui Farfán - Casa Matriz Razón Social IGNELIA ARESTEGUI FARFAN R.U.T. 4.210.582-1 Sucursal Ignelia Aréstegui Farfán - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 1 Unidad Habitacion matrimonial, Desayuno incluido Pasajeros Sra. Natalia Milena Cuevas Tapia Rut 9.673.163-9 Sr. Danny Enrique Rodriguez Gomez Rut 9.309.790-4 Fecha de Ingreso Jueves 16 de febrero, fecha de Salida viernes 17 en la Mañana.   $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218

Total Neto	$ 46.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.782
TOTAL OC	$ 55.000