1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-152-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/VISITA DE EMERGENCIA GRUPOS ELECTROGENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-49-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor augusto felix vilca letelier Razón Social augusto felix vilca letelier R.U.T. 8.154.622-3 Sucursal augusto felix vilca letelier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida Servicios de mantención y visitas de emergencias a los Motores de Sibaya, Coscaya y Chusmiza, segun convenio de Suministro Nº 5907-49-L109 y aprobación presupuestaria Nº 177. Servicios de mantención y visitas de emergencias a los Motores de Sibaya, Coscaya y Chusmiza, segun convenio de Suministro Nº 5907-49-L109 y aprobación presupuestaria Nº 177. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000