1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Aire Acondicionado DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-77-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 92150 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORES GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS E.I.R.L. Razón Social ANGELICA MATILDE FLORES HIDALGO GESTION Y EJECUCIO R.U.T. 76.088.263-1 Sucursal FLORES GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondic 1 Unidad Instalacion de 1 equipo de aire acondicionado de 9000 btu en oficina del Director de Administración y Finanzas.   $ 485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000

Total Neto	$ 485.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.150
TOTAL OC	$ 577.150