1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-194-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5908-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 120102,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LTDA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Adquisición de 1 parabrisas para Camion Mitsubishi patente LD3925, según presupuesto Nº 523 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 240. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. Adquisición de 1 parabrisas para Camion Mitsubishi patente LD3925, según presupuesto Nº 523 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 240. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Cambio de rodamiento masa delantera derecha del vehiculo Ford VL 4514, según presupuesto Nº 463 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 242. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. Cambio de rodamiento masa delantera derecha del vehiculo Ford VL 4514, según presupuesto Nº 463 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 242. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 86.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Mantención preventiva y repuestos para la Ambulancia de Pisagua patente TV9609, según presupuesto Nº 485 y 486 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 241. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. Mantención preventiva y repuestos para la Ambulancia de Pisagua patente TV9609, según presupuesto Nº 485 y 486 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 241. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 167.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.020 $ 167.020 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Mantención y reparación de la Ambulancia de Pisagua, según presupuesto Nº 484 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 245. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. Mantención y reparación de la Ambulancia de Pisagua, según presupuesto Nº 484 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 245. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 119.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Adquisición de una bateria para vehiculo, según presupuesto Nº 356 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 244. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. Adquisición de una bateria para vehiculo, según presupuesto Nº 356 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 244. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 68.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Mantención y reparación del vehiculo Jeep Cherokee VB5964, según presupuesto Nº 389 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 243. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. Mantención y reparación del vehiculo Jeep Cherokee VB5964, según presupuesto Nº 389 y la autorización del presupuesto bajo la requisición Nº 243. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 50.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100

Total Neto	$ 632.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.103
TOTAL OC	$ 752.223