1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-199-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/MATERIALES SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-57-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 311096,31 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales didacticos, de oficina, juguetes y insumos de primeros auxilios para establecimientos Sala Cuna Estrellita del Desierto, segun presupuesto Nº 2134. Convenio Nº 5907-57-LE09 y Aprobación presupuestaria bajo Requisicion Nº 262. Adquisicion de materiales didacticos, de oficina, juguetes y insumos de primeros auxilios para establecimientos Sala Cuna Estrellita del Desierto, segun presupuesto Nº 2134. Convenio Nº 5907-57-LE09 y Aprobación presupuestaria bajo Requisicion Nº 262. $ 1.637.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.637.349 $ 1.637.349

Total Neto	$ 1.637.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.096
TOTAL OC	$ 1.948.445