1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-204-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/MATERIALES PROGRAMA PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-57-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 98212,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales para el Programa Puente de la comuna de Huara, segun presupuesto Nº 2139. Convenio Nº 5907-57-LE09 y Aprobación presupuestaria bajo Requisicion Nº 268. Adquisicion de materiales para el Programa Puente de la comuna de Huara, segun presupuesto Nº 2139. Convenio Nº 5907-57-LE09 y Aprobación presupuestaria bajo Requisicion Nº 268. $ 516.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.910 $ 516.910

Total Neto	$ 516.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.213
TOTAL OC	$ 615.123