1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-205-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, servicio coffe breack programa "MTJH". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 20197 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ANDRES Razón Social REK SpA R.U.T. 76.280.677-0 Sucursal CLAUDIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Finanzas: Se solicita coffe break para 40 personas (usuarias del programa MTJH) IMHUARA. Finanzas: Coffe breack consiste en: - 100 empanadas. - 100 canapés. - 100 alfajores. - bebidas varios sabores. - jugo varios sabores. $ 106.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.300 $ 106.300

Total Neto	$ 106.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.197
TOTAL OC	$ 126.497