1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-26-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/ATENCION ARTISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 202712,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA FLOR DE HUARA E.I.R.L. Razón Social SILVANA DEL CARMEN MOLLO AMUDIO RESTAURANTE Y HOTE R.U.T. 76.042.823-K Sucursal LA FLOR DE HUARA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de atención y alimentación artistas desde el 17 al 20 de Febrero de 2010. Con motivo del Carnaval 2010. Segun cotizacion, Requisicion y Detalle Adjunto. Servicio de atención y alimentación artistas desde el 17 al 20 de Febrero de 2010. Con motivo del Carnaval 2010. Segun cotizacion, Requisicion y Detalle Adjunto. $ 1.066.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.066.910 $ 1.066.910

Total Neto	$ 1.066.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.713
TOTAL OC	$ 1.269.623