1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-262-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, Pasajes Aéreos Nacionales IMH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna 6 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTI TOUR Razón Social ALICIA DEL CARMEN NEIRA AYBAR R.U.T. 6.654.475-3 Sucursal INTI TOUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad Pasaje Aéreos Nacional: Iquique-Santiago-Iquique, pasajeros don Carlos Silva Riquelme y don Patricio Martínez. Pasaje Aéreos Nacional: Iquique-Santiago-Iquique, pasajeros don Carlos Silva Riquelme y don Patricio Martínez. $ 310.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.400 $ 621.400

Total Neto	$ 621.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 621.400

Justificación de exención de impuesto