1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-28-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, serv. reparacion de vehiculo patente N°CG-DL-37 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5907-20-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 186175,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 76032230k Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.032.230-k Sucursal 76032230k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Finanzas, serv. reparaciuon: Reparacion y matencion de vehiculo Municipal Patente N°CG-DL-37 IMHUARA. Finanzas, servicio reparacion: Se considera las siguientes actividades: - Evaluacion de tecnico y supervisor. - Chequeo de reparacion con tecnico mecanico y tec. electrico. - Cambio de refrigerantes. - Chequeo de Niveles. - Limpieza de inyector $ 979.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 979.870 $ 979.870

Total Neto	$ 979.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.175
TOTAL OC	$ 1.166.045