1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-281-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-92-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 87676,83 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUNCIO BELARDI ROSCETTI Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI R.U.T. 3.087.130-8 Sucursal NUNCIO BELARDI ROSCETTI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales de oficina para diferentes unidades de la Ilsutre Municipalidad de Huara, Segun Requisición Nº 328, Segun Facturas Nros. 598245, 598244 y Convenio de Suministro Nº 5907-92-LE09. Adquisicion de materiales de oficina para diferentes unidades de la Ilsutre Municipalidad de Huara, Segun Requisición Nº 328, Segun Facturas Nros. 598245, 598244 y Convenio de Suministro Nº 5907-92-LE09. $ 461.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.457 $ 461.457

Total Neto	$ 461.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.677
TOTAL OC	$ 549.134