1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-312-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/PUERTAS DE ACERO SEDE SIBAYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-105-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 65056 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSNTRUCCIONES GODOY Razón Social MANUEL ARMANDO GODOY VALDEBENITO R.U.T. 9.031.084-4 Sucursal COSNTRUCCIONES GODOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Servicio de confección de 1 puerta de acero para la Sede de la localidad de Sibaya (Obra Vendida), segun presupuesto adjunto y Requisicion Nº 380 y Convenio de Suministro Nº 5907-105-LE09. Servicio de confección de 1 puerta de acero para la Sede de la localidad de Sibaya (Obra Vendida), segun presupuesto adjunto y Requisicion Nº 380 y Convenio de Suministro Nº 5907-105-LE09. $ 342.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.400 $ 342.400

Total Neto	$ 342.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.056
TOTAL OC	$ 407.456