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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5907-322-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FINANZAS/TKT AEREOS A BOLIVIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5907-113-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Huara
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
turismo playa brava |
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Razón Social |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO
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R.U.T. |
3.792.421-0 |
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Sucursal |
turismo playa brava |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 4 | Unidad | 4 TKT aereos Iquique-La Paz-Iquique para los concejales SRA. SANDRA HIDALGO LEDESMA 09.332.774-8, SR. CARLOS SILVA RIQUELME 13.414.878-0, Sr. RENE MAMANI MAMANI 12.170.057-3 y Sr. LUIS PLAZA ROCO 12.170.057-3, para participara de la X reunión del comité de fronteras Chile-Bolivia, a efectuarse en la ciudad de la Paz, Bolivia | 4 TKT aereos Iquique-La Paz-Iquique para los concejales SRA. SANDRA HIDALGO LEDESMA 09.332.774-8, SR. CARLOS SILVA RIQUELME 13.414.878-0, Sr. RENE MAMANI MAMANI 12.170.057-3 y Sr. LUIS PLAZA ROCO 12.170.057-3, para participara de la X reunión |
$ 271.788,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.087.152
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$ 1.087.152
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Total Neto
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$ 1.087.152
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.087.152
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.