1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-338-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/NEUMATICOS MITSUBISHI MONTERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-20-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 73834 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LTDA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162417 Pasadores de alineación 1 Unidad no definida Alineación vehiculo Alineación vehiculo $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 31161611 Pernos de sujeción 1 Unidad no definida 2 pernos de rueda con tuercas 2 pernos de rueda con tuercas $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad Neumatico 255-70R16 Neumatico 255-70R16 $ 86.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.000 $ 346.000 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad Aro para neumatico de repuestos 255-70 R16 Aro para neumatico de repuestos 255-70 R16 $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000

Total Neto	$ 388.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.834
TOTAL OC	$ 462.434