1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-346-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/TINTA PARA LA MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-92-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 53423,44 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUNCIO BELARDI ROSCETTI Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI R.U.T. 3.087.130-8 Sucursal NUNCIO BELARDI ROSCETTI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adquisicion de tintas para las diferentes unidades pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de Huara, Segun Factura 602608 - 601401, Segun Requisición Nº 417 y Convenio de Suministro Nº 5907-92-LE09. Adquisicion de tintas para las diferentes unidades pertenecientes a la Ilustre Municipalidad de Huara, Segun Factura 602608 - 601401, Segun Requisición Nº 417 y Convenio de Suministro Nº 5907-92-LE09. $ 281.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.176 $ 281.176

Total Neto	$ 281.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.423
TOTAL OC	$ 334.599