1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-356-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/REPARACION MECANICA 2DA. PARTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-20-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 165685,89 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Olate Razón Social ROSA ELENA OLATE ARRATIA R.U.T. 9.230.659-3 Sucursal Rosa Olate Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicio de reparación completa de Motor del vehiculo Hyundai Porter, Incluye: Insumos, repuestos, liquidos, mano de obra, etc.. segun presupuesto y Requisición Nº 1496. 2da. Parte. Servicio de reparación completa de Motor del vehiculo Hyundai Porter, Incluye: Insumos, repuestos, liquidos, mano de obra, etc.. segun presupuesto y Requisición Nº 1496. 2da. Parte. $ 872.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872.031 $ 872.031

Total Neto	$ 872.031
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.686
TOTAL OC	$ 1.037.717