1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-373-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios Informaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-17-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Conforme a Registro de asistencia entregado por unidad solicitante Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KNS EIRL Razón Social ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.969.190-1 Sucursal KNS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Global servicios de mantencion informatica conforme al punto 2 de las bases adminitrativas y tecnicas propuesta pública ID 5907-17-L115 servicios de mantención de los equipos computaciones o informáticos de las diferentes unidades y departamentos de la I. Municipalidad de Huara. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000