1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-374-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Mantencion AP del pueblo de Sotoca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-13-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 103550 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel contreras Razón Social MIGUEL ANGEL CONTRERAS PONCE R.U.T. 6.312.620-9 Sucursal miguel contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 8 Unidad Reparacion de 08 luminarias   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Cambio de iluminación de sede social   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Mantencion generador electrico, cambio de filtro de petroleo primario y secundario, Cambio de filtro de aceite, cambio de aceite.   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.550
TOTAL OC	$ 648.550