1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-377-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION/OPERATIVO EN ESCUELA SIBAYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 18878,21 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social Hector Silva Zuñiga R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kits de montaje 1 Unidad no definida Adquisicion materiales de ferreteria para reparaciones la Escuela de Sibaya (Operativo Militar), aprobacion presupuestaria bajo Requisicion 1548 y cotizacion. Convenio de Suministro Nº 5907-6-LE10. Adquisicion materiales de ferreteria para reparaciones la Escuela de Sibaya (Operativo Militar), aprobacion presupuestaria bajo Requisicion 1548 y cotizacion. Convenio de Suministro Nº 5907-6-LE10. $ 99.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.359 $ 99.359

Total Neto	$ 99.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.878
TOTAL OC	$ 118.237