1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-400-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra FINAZNAS/ARREGLOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-105-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 38940,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSNTRUCCIONES GODOY Razón Social MANUEL ARMANDO GODOY VALDEBENITO R.U.T. 9.031.084-4 Sucursal COSNTRUCCIONES GODOY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Servicio de Obras Menores por concepto de intalaciones y reparaciones de cañerias y 1 Obra Vendida por concepto de confección de 1 mueble para achivadores, para tesoreria, Segun presupuesto adjunto y Requisición Nº 507. Servicio de Obras Menores por concepto de intalaciones y reparaciones de cañerias y 1 Obra Vendida por concepto de confección de 1 mueble para achivadores, para tesoreria, Segun presupuesto adjunto y Requisición Nº 507. $ 204.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.950 $ 204.950

Total Neto	$ 204.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.940
TOTAL OC	$ 243.890