1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-405-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, servicio mantencion y reparacion de camioneta municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 243200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 76032230k Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIOS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.032.230-k Sucursal 76032230k Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Finanzas: Contratación de servicios de mantencion y cambio de 4 amortiguadores camioneta municipal patente VL-45-14. Finanzas: - Cambio de amortiguadores 4 unidades. - Mantencion motor general, cambio de aceite motor, filtros de aire, aceite motor, petroleo, racor, secundario diesel. - Limpieza general cabina exterior. $ 1.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000

Total Neto	$ 1.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.200
TOTAL OC	$ 1.523.200