1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-409-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/REPARACION SHEROKEE ZE 6041-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5908-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 181887 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LTDA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Servicio de reparación, rectificacion de motor, repuestos, mano de obra, garantias y otros, segun Presupuestos Nº 33 y Requisicion 522. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. Servicio de reparación, rectificacion de motor, repuestos, mano de obra, garantias y otros, segun Presupuestos Nº 33 y Requisicion 522. Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 957.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.300 $ 957.300

Total Neto	$ 957.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.887
TOTAL OC	$ 1.139.187