1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-480-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-57-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 28249,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Enchufes eléctricos 504 Unidad no definida Adquisición de 504 bebidas mini C.C.U. para la actividad denominada "Asalto y Toma del Puerto de Pisagua", segun presupuesto, Requisicion Nº 629 y Convenio de Suministro Nº 5907-57-LE09. Adquisición de 504 bebidas mini C.C.U. para la actividad denominada "Asalto y Toma del Puerto de Pisagua", segun presupuesto, Requisicion Nº 629 y Convenio de Suministro Nº 5907-57-LE09. $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.680 $ 148.680

Total Neto	$ 148.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.249
TOTAL OC	$ 176.929