1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-498-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION/CAMIONETA TOYOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5908-4-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 90098 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASAN LTDA Razón Social SANDOVAL HERMANOS LTDA R.U.T. 76.314.800-9 Sucursal MASAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida Servicio de reparacion del Vehiculo Toyota Hilux 2.4. que es utilizado por el Departamento de Aseo y Ornato, segun presupuesto Nº 48. Reuqisiciòn Nº 660 Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. Servicio de reparacion del Vehiculo Toyota Hilux 2.4. que es utilizado por el Departamento de Aseo y Ornato, segun presupuesto Nº 48. Reuqisiciòn Nº 660 Según convenio de suministro Nº 5908-4-LE09. $ 474.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.200 $ 474.200

Total Neto	$ 474.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.098
TOTAL OC	$ 564.298