1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-525-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MUNICIPALIDAD DE HUARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-92-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 76410,59 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUNCIO BELARDI ROSCETTI Razón Social NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI R.U.T. 3.087.130-8 Sucursal NUNCIO BELARDI ROSCETTI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículos de papelería 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales para las diferentes unidades dependientes de la Ilustre Municipalidad de Huara, Segun Facturas 612978-613434-613430-613379-613380-613388, Requisición Nº 653 y Conv. Sum. 5907-92-LE09. Adquisicion de materiales para las diferentes unidades dependientes de la Ilustre Municipalidad de Huara, Segun Facturas 612978-613434-613430-613379-613380-613388, Requisición Nº 653 y Conv. Sum. 5907-92-LE09. $ 402.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.161 $ 402.161

Total Neto	$ 402.161
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.411
TOTAL OC	$ 478.572