1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-53-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE COLACIONES, MEMO N°13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 12312 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASTROHOTEL LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES GASTROHOTEL LIMIT R.U.T. 76.436.018-4 Sucursal GASTROHOTEL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 24 Unidad COLACIONES: - SANDWICH ALIADO (JAMÓN QUESO) - BARRA DE CEREAL - FRUTA - AGUA HIDRATANTE COLACIONES: - SANDWICH ALIADO (JAMÓN QUESO) - BARRA DE CEREAL - FRUTA - AGUA HIDRATANTE $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.312
TOTAL OC	$ 77.112