1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-53-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, serv. pasajes aéreos IMHUARA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5907-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTI TOUR Razón Social ALICIA DEL CARMEN NEIRA AYBAR R.U.T. 6.654.475-3 Sucursal INTI TOUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Finanzas, servicio pasajes aéreos: Pasajes aéreos con Santiago,Iquique,Santiago IMHUARA. Finanzas, servicio pasajes aéreos: SKY AIRLINES-VUELO 170 Martes 18 de febrero Santiago cl Iquique cl 21:00 23:20 horas. SKY AIRLINES-VUELO 405 Viernes 21 de febrero Iquique cl Santiago cl 15:35 17:45 horas. Pasajero: - Ariel León Bacian Rut: $ 352.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.258 $ 352.258

Total Neto	$ 352.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 352.258

Justificación de exención de impuesto