1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-534-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Adqui. de Chaquetas para los colegios de la comuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 1640030,42005803 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORES GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS E.I.R.L. Razón Social ANGELICA MATILDE FLORES HIDALGO GESTION Y EJECUCIO R.U.T. 76.088.263-1 Sucursal FLORES GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101801 Abrigos y chaquetas para niño 700 Unidad Chaquetas para los escolares de la comuna de Huara, similar a Helly Hansen.   $ 12.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.631.700 $ 8.631.739

Total Neto	$ 8.631.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.640.030
TOTAL OC	$ 10.271.769