1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-537-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Finanzas, Ticket Alimentacion VCM SERNAM, IMH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días contra entrega de factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932138) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 10.000 - 950043 (932138) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 10.000 -; Código: ;Región : I ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(4) ;$ 10(3) ;$ 1000(4) ;$ 10.000(7) $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000