1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-539-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION/IMPLEMENTACION SEGUN LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-130-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna 6 Impuesto 80947,98 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEL Razón Social ROGELIO ALBERTO POZO PALMA R.U.T. 4.839.360-8 Sucursal VEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201801 Unidades de discos flexibles 10 Unidad Pendrive 8 GB. Pendrive 8 GB. $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000 43201801 Unidades de discos flexibles 9 Unidad Pendrive 2 GB. Pendrive 2 GB. $ 6.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.542 $ 61.542 43212104 Impresoras de chorro de tinta 5 Unidad Impresoras similar o igual a Epson T23 Impresoras similar o igual a Epson T23 $ 43.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.500 $ 218.500

Total Neto	$ 426.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.948
TOTAL OC	$ 506.990