1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-562-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/NAVIDAD 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-33-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 14740,9619 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CACERES Razón Social BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO R.U.T. 6.159.347-0 Sucursal COMERCIAL CACERES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 140 Unidad Scotch escritorio Fixo Scotch escritorio Fixo $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.560 $ 14.559 60121119 Papel de regalo 1000 Unidad Pliegos papel de regalo Navidad Pliegos papel de regalo Navidad $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.025

Total Neto	$ 77.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.741
TOTAL OC	$ 92.325