1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-59-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2010 Nombre de la Orden de Compra SALUD/MATERIALES POSTA PISAGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-6-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 29661,85 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Elcira Razón Social Hector Silva Zuñiga R.U.T. 10.718.389-2 Sucursal Ferreteria Elcira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Perfiles de montaje 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales de ferreteria para arreglos Posta de Salud de la localidad de Pisagua, segun Cotizacion Nº 4 y aprobacion presupuestaria bajo Requisicion 936. Convenio de Suministro Nº 5907-6-LE10. Adquisicion de materiales de ferreteria para arreglos Posta de Salud de la localidad de Pisagua, segun Cotizacion Nº 4 y aprobacion presupuestaria bajo Requisicion 936. Convenio de Suministro Nº 5907-6-LE10. $ 156.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.115 $ 156.115

Total Neto	$ 156.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.662
TOTAL OC	$ 185.777