1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-598-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Finanza, Pasaje Aereo Funcionaria Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-22-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTI TOUR Razón Social ALICIA DEL CARMEN NEIRA AYBAR R.U.T. 6.654.475-3 Sucursal INTI TOUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJES AEREOS NACIONALES: IQUIQUE/SANTIAGO/IQUIQUE PASAJERO: NORA ARAYA, RUT 11.330.857-5 SALIDA: IQUIQUE -SANTIAGO 05/12/2013 07:40 REGRESO: SANTIAGO-IQUIQUE 09/12/2013 06:20 PASAJES AEREOS NACIONALES: IQUIQUE/SANTIAGO/IQUIQUE PASAJERO: NORA ARAYA, RUT 11.330.857-5 SALIDA: IQUIQUE -SANTIAGO 05/12/2013 07:40 REGRESO: SANTIAGO-IQUIQUE 09/12/2013 06:20 $ 291.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.828 $ 291.828

Total Neto	$ 291.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 291.828

Justificación de exención de impuesto