1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-602-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/REPARACIONES VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-112-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 93169,54 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor macsirepuestos Razón Social ALEJANDRO JAVIER SILVA APALA R.U.T. 16.349.981-9 Sucursal macsirepuestos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES: CAMION ALGUIBE Y CAMIONETA FORD, SEGUN PRESUPUESTO Y REQUISICION Nº 803. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES: CAMION ALGUIBE Y CAMIONETA FORD, SEGUN PRESUPUESTO Y REQUISICION Nº 803. $ 490.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.366 $ 490.366

Total Neto	$ 490.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.170
TOTAL OC	$ 583.536