1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5907-609-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FINANZAS/ARREGLOS BAÑOS MUNICIPALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5907-105-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huara R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N Comuna Huara Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO SALDIA RIQUELME Razón Social EMILIO SEGUNDO SALDIAS RIQUELME R.U.T. 6.608.735-2 Sucursal EMILIO SALDIA RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Baños portátiles 4 Día Arriendo de 2 Baños Químicos por los dìas 12, 14 y 23 de Diciembre de 2009 para actividades Navideñas, segun presupuesto, segun Requisicion Nº 820 y Convenio de Suministro Nº 5907-105-LE09 Arriendo de 2 Baños Químicos por los dìas 12, 14 y 23 de Diciembre de 2009 para actividades Navideñas, segun presupuesto, segun Requisicion Nº 820 y Convenio de Suministro Nº 5907-105-LE09 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600